آموزش رسید دریافت چک در نرم افزار سپیدار

در قسمت نوع انتخاب میکنیم طرف حساب ما از چه نوعی میباشد.

به این صورت که با استفاده از علامت  نوع را مشتری، تامین کننده و غیره انتخاب میکنیم.

به طور مثال اگر از یکی از مشتریانمان دریافتی داشتیم در این قسمت نوع را مشتری انتخاب میکنیم.

(میتوانید نحوه ایجاد طرف حساب و و انتخاب نوع آن را در آموزش طرف حساب جدید مشاهده کنید)

بعد از انتخاب نوع حساب، نام طرف مقابل را در قسمت طرف مقابل با استفاده از  انتخاب میکنیم.

به طورمثال ما از یکی از مشتریانمان به نام شرکت یکتا سیستم دریافتی داشتیم، در قسمت نوع، مشتری و در قسمت طرف مقابل، یکتا سیتم را با استفاده از  سلکتور انتخاب میکنیم.

تاریخ دریافتی را تایپ میکنیم.

(نحوه وارد کردن تاریخ در ابتدا سال به صورت دورقمی ، سپس ماه به صورت دو رقمی و در نهایت روز به صورت دو رقمی وارد خواهد شد. جداکننده ها بعد از وارد کردن تاریخ به صورت اتوماتیک درج میشوند.)

صندوقی که وجه نقد و یا اسناد دریافتی به آن منتقل میشود را با استفاده از  انتخاب میکنیم.

در قسمت شرح ، شرحی متناسب با علت دریافت تایپ میکنیم.

اگر پول ریالی از مشتری دریافت کردیم در سمت چپ، در قسمت مبلغ نقد، مبلغ را تایپ میکنیم.

بعد از تکمیل آیتم های بالایی به سراغ قسمت های پایین میرویم.

روی هر تب اطلاعات مربوط به همان سرفصل را وارد میکنیم.

ما میتوانیم برای یک طرف حساب، انواع دریافتی مانند اسناد، واریز بانکی، وجه نقد و کارتخوان را در یک رسید همزمان وارد کنیم.

روی تب چک کلیک کرده و با استفاده از + پایین، رکورد جدید ایجاد میکنیم.