آموزش سر حساب گذاشتن اسناد دریافتنی در سپیدار
آموزش تصویری سر حساب گذاشتن اسناد دریافتنی
نحوه سرحساب گذاشتن اسناد دریافتنی در سپیدار چگونه است؟ چطور می توانم در سپیدار سر حساب گذاشتن اسناد دریافتنی را ایجاد کنم؟
منظور از سرحساب گذاشتن اسناد دریافتنی ، واگذاری اسناد دریافتنی به بانک مورد نظر هست تا در تاریخ سررسید وصول و یا برگشت شوند و نیاز به حضور فیزیکی برای وصول و برگشت این اسناد نباشد.
اکنون به آموزش سرحساب گذاشتن اسناد دریافتنی در نرم افزار سپیدار سیستم میپردازیم.
در ابتدا از ماژول دریافت و پرداخت سربرگ عملیات :عملیات چک دریافتنی را انتخاب میکنیم.
سپس برای سرحساب گذاشتن اسناد دریافتنی، در پنجره باز شده گزینه واگذار به بانک را انتخاب میکنیم.
تاریخ واگذاری را تایپ میکنیم (باید این نکته را یادآوری کنیم که در تاریخ ذکر شده باید اسناد دریافتنی نزد صندوق وجود داشته باشد)
بانک مورد نظر را با استفاده از سلکتور انتخاب میکنیم.
در قسمت پایین با کلیک روی + رکورد جدید ایجاد میکنیم.
در رکورد ایجاد شده در قسمت شماره با استفاده از سلکتور چک یا چک های مورد نظر را انتخاب میکنیم.
بیشتر بخوانید: بهترین دوره جامع آموزش حسابداری در اصفهان
و در نهایت ذخیره را از بالای پنجره انتخاب میکنیم.
برای مشاهده عملیات انجام شده از ماژول دریافت و پرداخت از سربرگ فهرست عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب کرده و رویداد مورد نظر را دوبار کلیک باز میکنیم.
دوره ها و محصولات آموزش حسابداری
دیدگاهتان را بنویسید