آموزش انتقال بین بانکی در نرم افزار سپیدار
آموزش تصویری انتقال بین بانکی
فرض بگیرین از یکی از بانکهای شرکت به بانک دیگرمان انتقالی وجه صورت گرفته، از نظر سند حسابداری بانک گیرنده وجه، بدهکار و بانک دیگر بستانکار خواهد بود.
در این مقاله در نظر داریم با ثبت این رویداد در نرم افزار سپیدار سیستم اشنا شویم.
در ابتدا از ماژول دریافت و پرداخت از سربرگ عملیات اعلامیه پرداخت را انتخاب میکنیم.
در فرم باز شده در قسمت بالا نوع پرداخت را بانک به بانک انتخاب میکنیم.
برای این منظور از قسمت نوع، سلکتور کنار فیلد را کلیک کرده و بانک به بانک را با کلیک کردن انتخاب میکنیم
در قسمت طرف مقابل، بانک گیرنده وجه را با استفاده از سلکتور انتخاب میکنیم.
تاریخ رویداد و همچنین شرح را در قسمتهای مشخص شده تایپ میکنیم.
بعد از تکمیل شدن بالای فرم، روی سربرگ اعلامیه برداشت کلیک میکنیم.
و از قسمت پایین با زدن رکورد جدید باز کرده و به تکمیل رکورد میپردازیم.
در قسمت شماره، شماره قبض واریزیمان را تایپ میکنیم.
قسمت تاریخ که همان تاریخ بالای فرممان هست که به صورت اتوماتیک درج شده است.
مبلغ انتقالی را تایپ میکنیم.
در قسمت تفضیل حساب بانکی، با کلیک روی سکلتور لیست بانک ها برای شما باز میشود. بانک گیرنده وجه را با دوبار کلیک انتخاب میکنیم.
در نهایت با کلیک روی گزینه ذخیره و بستن عملیات مورد نظر را ذخیره میکنیم.
برای مشاهده سند حسابداری آن از قسمت فهرست همین ماژول، اعلامیه پرداخت را انتخاب میکنیم. فرم مربوطه را با دوبار کلیک باز میکنیم.
از قسمت بالای فرم سند حسابداری آن را باز میکنیم.
و همان طور که در قسمت اول مقاله صحبت شد سند حسابداری مورد نظر صادر شده است.
بیشتر بخوانید: آموزش حسابداری در اصفهان
دوره ها و محصولات آموزش حسابداری
دیدگاهتان را بنویسید