آموزش صدور فاکتور در نرم افزار پارسیان
صدور فاکتور یکی از قابلیت های کاربردی در نرم افزار پارسیان است. در این مطلب از سرای حسابدار آموزش صدور فاکتور در نرم افزار پارسیان را به صورت گام به گام و تصویری بیان کردیم. اگر برای صدور فاکتور در نرم افزار پارسیان دچار مشکل شده اید تا انتهای این مطلب همراه ما باشید. آموزش نرم افزار پارسیان از دسته آموزشاتی است که با یادگیری کامل آن می توانید وارد بازار کار شوید.
بیشتر بخوانید: نحوه تنظیمات مالیات و عوارض در نرم افزار پارسیان
نحوه صدور فاکتور در نرم افزار پارسیان
برای صدور فاکتورها در نرم افزار پارسیان از سربرگ خرید و فروش، صدور فاکتور ورود/خروج وارد شده، فاکتور مورد نظر را از صفحه باز شده انتخاب نموده، در صفحه باز شده پس از درج تاریخ، اینتر کرده و در قسمت کد کالا اینتر نموده و کالای مورد نظر را انتخاب کرده و با توجه به نوع انبار و مقدار کالا و قیمت هر واحد کالا و مشتری یا فروشنده مربوطه، فاکتور مورد نظر را از منوی ابزار بالای صفحه، گزینه ثبت فاکتور یا گرفتن کلیدهای ترکیبی Ctrl+S ثبت و ذخیره میکنیم.
نکته: فاکتورهای خرید و فروش که کاربرد بیشتری دارند در منوی سمت چپ صفحه اصلی نیز برای دسترسی بیشتر قرار داده شده است.
برای ورود به قسمت فاکتورها برای صدور فاکتور موجودی اول دوره طبق تصویر زیر عمل کنید:
حال فاکتور مربوطه در صفحه باز شده را طبق تصویر زیر انتخاب کنید:
بیشتر بخوانید: آموزش تعریف خدمات در نرم افزار پارسیان
سپس طبق تصویر زیر بقیه مراحل را تکمیل کنید:
بیشتر بخوانید: آموزش تعریف انبارها در نرم افزار پارسیان
کلام پایانی
در این قسمت از آموزش های حسابداری نرم افزار پارسیان به بررسی آموزش صدور فاکتور در نرم افزار پارسیان پرداختیم. امیدواریم مطالب این بخش برای شما مفید بوده باشد و به راحتی بتوانید اقدام به صدور فاکتور در نرم افزار پارسیان کنید. اگر هنوز هم برای صدور فاکتور دچار مشکل هستید می توانید سوالات خود را در قسمت ثبت نظر از ما بپرسید در اولین فرصت به سوالات شما پاسخ داده می شود.
سوالات متداول
آیا می شود به صورت دستی فاکتور مصرف را صادر کرد؟
توصیه می کنیم به صورت دستی فاکتور مصرف را هرگز صادر نکنید و برای کسر موجودی کالا از فاکتور کسورات استفاده کنید.
کسورات چیست؟
کسورات در واقع به مبلغی گفته می شود که از حقوق و یا مزایای کارگر و کارمندان کم می شود.
دوره ها و محصولات آموزش حسابداری
در نرم افزار پارسیان هنگام صدور فاکتور اون حساب طرف مقابل مثلا حساب های دریافتنی آقای … را که انتخاب کنیم در سند بدهکار حساب را همان حساب های دریافتنی آقای … انتخاب میکند . اگر بخشی از فروش را ما قبلا به عنوان پیش دریافت گرفته باشیم الان باید در ثبت اتوماتیک که سیستم میزنه هم پیش دریافت رو و هم مابقی رو در حساب های دریافتنی آقای … بزنه . چطور این کار را انجام دهیم ؟ آیا میشود راهنمایی کنید
سلام و عرض ادب
ثبت های اصلاحی مربوط به پیش دریافت ها را باید خود حسابدار انجام دهد و سند زند و نرم افزار پارسیان ثبت اصلاحی خودکار ندارد